Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 _SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 40/2023 – UASG: 153254. HORÁRIO DE ENTREGA:08:00 ÀS 12…
FACULDADE DE LETRAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.062.925/0001-06) para: entregar no almoxarifado da faculdade de letras - av. antonio carlos, 6627 _sala 2019 tel. 3409.5135 - processo origem pe srp 40/2023 – uasg: 153254. horário de entrega:08:00 às 12:00hs e 13:00 às 17:00 horas. __________…. Valor global contratado: R$ 217,50. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE LETRAS/UFMG 153288
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.062.925/0001-06
- Processooficial
- 23072.242770/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,50
- Valor globaloficial
- R$ 217,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 10 | R$ 21,75 | R$ 217,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217,50
Faturas
- 21622 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242770/2025-46
valor global após o termo: R$ 217,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600617
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.