Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2024 - CONF. PROCESSO. 23107.012918/2024-94
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou J. O. DO CARMO (CNPJ 18.298.820/0001-77) para: valor que se empenha referente despesa com serviços de montagem e desmontagem de móveis, dispensa de licitação 25/2024 - conf. processo. 23107.012918/2024-94. Valor global contratado: R$ 9.270,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. O. DO CARMOCNPJ 18.298.820/0001-77
- Processooficial
- 23107.012918/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO 2 – CADEIRAS GIRATÓRIAS - 23072.261540/2026-Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 22 | R$ 225,00 | R$ 4.950,00 |
| GRUPO 2 – CADEIRAS GIRATÓRIAS - 23072.261540/2026-Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 4 | R$ 620,00 | R$ 2.480,00 |
| GRUPO 2 – CADEIRAS GIRATÓRIAS - 23072.261540/2026-Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 4 | R$ 460,00 | R$ 1.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 16/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.270,00
Faturas
- 34 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000524 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.012918/2024-94
valor global após o termo: R$ 9.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600622
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.