Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMERCIAL JANDAIA LTDA (CNPJ 22.379.413/0001-61) para: empenho para atender aquisição de material de consumo pe 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73. Valor global contratado: R$ 2.675,70. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL JANDAIA LTDACNPJ 22.379.413/0001-61
- Processooficial
- 08485.001253/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.675,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.675,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA FLASHMEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 64 MB, TIPO USB FLASH, INTERFACE USB PLUG & PLAY, VELOCIDADE LEITURA 7,2 MB/S, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM NECESSIDADE DE BATERIA,FONTE INTERNA… | 30 | R$ 31,99 | R$ 959,70 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 400 | R$ 4,29 | R$ 1.716,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.675,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.675,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.675,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.675,70
Faturas
- 96/2025 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 2.675,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001253/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.675,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600668
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.