Contrato federal · Outros 90018/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA (CNPJ 26.425.181/0001-91) para: registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 20.625,00. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDITORA GRAFICA GUARANY LTDACNPJ 26.425.181/0001-91
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 90 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 150 | R$ 137,50 | R$ 20.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.625,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001024 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.875,00
- 2026NE000190 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.750,00
Faturas
- 285 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.750,00
- 265 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90018/2025 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90018/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 20.625,00 · vigência até 11/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.