Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA DE SOLDA PORTÁTIL) PARA ATENDER O IFPB/CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 006/2023 DA UG GERENCIADORA: 1581…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou E.G.A REDE ELETRICA LTDA (CNPJ 50.889.102/0001-88) para: valor referente a aquisição de material permanente (máquina de solda portátil) para atender o ifpb/campus catolé do rocha, nos termos do pregão nº 006/2023 da ug gerenciadora: 158138.. Valor global contratado: R$ 2.506,51. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- E.G.A REDE ELETRICA LTDACNPJ 50.889.102/0001-88
- Processooficial
- 23800.001391.2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.506,51
- Valor globaloficial
- R$ 2.506,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA SOLDA PORTÁTILMÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 11,5 KVA, APLICAÇÃO OFICINAS MANUTENÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTALADA EM KIT COM RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE | 1 | R$ 2.506,51 | R$ 2.506,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.506,51
- A liquidarcalculado
- R$ 2.506,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.506,51 · a liquidar R$ 2.506,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 493 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.506,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001391.2024-45
valor global após o termo: R$ 2.506,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600739
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.