Contrato federal · Empenho 2025NE000858 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INTRODUTOR RADIAL PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90029/2024 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047926013 . PROCESSO Nº 33433.159512/2024-26.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.797.579/0001-04) para: aquisição de introdutor radial para o hfse - órgão participante - pr 90029/2024 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047926013 . processo nº 33433.159512/2024-26.. Valor global contratado: R$ 20.959,20. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 07.797.579/0001-04
- Processooficial
- 33433.159512/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.959,20
- Valor globaloficial
- R$ 20.959,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES CERCA DE 6 FR X 12 CM, COMPONENTE 3 C/… | 360 | R$ 29,11 | R$ 10.479,60 |
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 12 CM, COMPONENTE 3 C/… | 360 | R$ 29,11 | R$ 10.479,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.959,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.959,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000858 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.959,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.959,20
Faturas
- 94648 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.657,60
- 94158 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.822,00
- 93947 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.479,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000858 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.159512/2024-26
valor global após o termo: R$ 20.959,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600779
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.