Contrato federal · Empenho 2025NE000351 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000672 - 2025IN000013 - PC 74.889 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DURFERRIT DO BRASIL QUIMICA LTDA. (CNPJ 06.121.324/0001-64) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000672 - 2025in000013 - pc 74.889 - material para produção industrial - si 33) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empe…. Valor global contratado: R$ 19.244,60. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DURFERRIT DO BRASIL QUIMICA LTDA.CNPJ 06.121.324/0001-64
- Processooficial
- 2025IN000013
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.244,60
- Valor globaloficial
- R$ 19.244,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFINO DE PRODUTO QUÍMICOSAL DUFERRIT SAL GS-540 APLICAÇÃO: TRATAMENTO TÉRMICO E TERMOQUÍMICO DE METAIS FERROSOS. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES: NATUREZA QUÍMICA: MISTURA DE CLORETOS DE METAIS ALCALINOS E ALCA… | 1.000 | R$ 19,24 | R$ 19.244,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.244,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.244,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000351 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.244,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.244,60
Faturas
- 42692 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.244,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000351 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025IN000013
valor global após o termo: R$ 19.244,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600794
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.