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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - DISPENSA NR. 90011/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 30 (TRINTA) DIAS - PROCESSO 23265.000936/2024-19
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA (CNPJ 22.731.117/0001-88) para: aquisição de material farmacológico - dispensa nr. 90011/2025 da uasg 158320 - prazo de entrega de 30 (trinta) dias - processo 23265.000936/2024-19. Valor global contratado: R$ 501,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- DROGARIAS TERESOPOLIS LTDACNPJ 22.731.117/0001-88
- Processooficial
- 23265.000936/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 501,00
- Valor globaloficial
- R$ 501,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIMENIDRINATODIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG+ 10MG | 300 | R$ 0,87 | R$ 261,00 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, MATERIALPOLPA DE CELULOSE POLIMERO ACRILICO, POLIETILENO,, TIPO USO EXTERNO, TAMANHOMéDIO, TIPO ADESIVO TERMOPLÁSTICO PROTEGIDO FITA PA… | 30 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 501,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 501,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501,00
Faturas
- 307 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 501,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000936/2024-19
valor global após o termo: R$ 501,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600803
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.