Contrato federal · Empenho 2025NE400025 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DE REDE DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO IF BAIANO - C…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou AMAURI OLIVEIRA LOPES 03779044579 (CNPJ 43.298.986/0001-30) para: atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reparo e manutenção, sob demanda, de rede de fibra ótica para atender a demanda do if baiano - campus teixeira de freitas, conforme proc…. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- AMAURI OLIVEIRA LOPES 03779044579CNPJ 43.298.986/0001-30
- Processooficial
- 23334.250355.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADEInstalação e Montagem de Rede Local de Conectividade | 60 | R$ 150,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400025 · 13/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 4.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.950,00
Faturas
- AMAURILOPES-NF-1 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400025 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.250355.2025-38
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600807
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.