Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - GO/DF, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA. (CNPJ 38.026.410/0001-84) para: aquisição de brindes personalizados para a superintendência regional do dnit - go/df, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.520,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.CNPJ 38.026.410/0001-84
- Processooficial
- 50612.001427/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.520,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVES FENDAJOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE AÇO, TIPO PONTA PHILLIPS, BITOLA 3X60,4,5X80, 4,5X100, 6X150, 8X200, 10X150 E 10 MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO,TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA NIQUELADO, QUANTIDADE PE… | 140 | R$ 18,00 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.520,00
Faturas
- 573 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001427/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600826
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.