Contrato federal · Outros 90021/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou IGOR JOSE DA SILVA (CNPJ 47.902.777/0001-05) para: registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 6.776,00. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IGOR JOSE DA SILVACNPJ 47.902.777/0001-05
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COSTURA DUPLA, 30 UNIDADES | 1.544 | R$ 4,00 | R$ 6.176,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 150 | R$ 4,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.648,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.208,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.856,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000399 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.208,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.208,00
- 2025NE001029 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.648,00
Faturas
- 281 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.448,00
- 238 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.208,00
- 88 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90021/2025 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 6.776,00 · vigência até 11/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600828
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.