Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA Nº 84/2025, UASG 170069, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI 10583.000149/2025-03 / 10583.000493/2025-94.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMERCIO DE ESTIVAS LTDA (CNPJ 00.067.807/0001-41) para: atender dispensa nº 84/2025, uasg 170069, referente a aquisição de copos descartáveis. unidade: srtb/se. processo sei 10583.000149/2025-03 / 10583.000493/2025-94.. Valor global contratado: R$ 2.634,50. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE ESTIVAS LTDACNPJ 00.067.807/0001-41
- Processooficial
- 10583.000149/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.634,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.634,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELmaterial: plástico, capacidade: 50, características adicionais: pacote 100 unidades | 50 | R$ 2,79 | R$ 139,50 |
| COPO DESCARTÁVELmaterial: plástico, capacidade: 200, características adicionais: pacote 100 unidades | 500 | R$ 4,99 | R$ 2.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.634,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.634,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.634,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.634,50
Faturas
- 000.570.688 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.634,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000173 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000173 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000149/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.634,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600852
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.