Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA A REITORIA - DISPENSA 90018/2025 - OFÍCIO Nº. 73/2025 - CAPT/DAI/PROAD/REI/IFNMG - SEI 2272366. SOLICITANTE: PEDRO DE CASTRO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 59.089.998/0001-95) para: contratação para aquisição de café torrado e moído para a reitoria - dispensa 90018/2025 - ofício nº. 73/2025 - capt/dai/proad/rei/ifnmg - sei 2272366. solicitante: pedro de castro antunes. Valor global contratado: R$ 23.200,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 59.089.998/0001-95
- Processooficial
- 23414.001496/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 800 | R$ 29,00 | R$ 23.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.350,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.150,00
- 2025NE000213 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.200,00
Faturas
- 84 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.150,00
- 19 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001496/2025-39
valor global após o termo: R$ 23.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601031
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.