Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2260089, DESPACHO…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: emissão de empenho para atender a despesas com o pregão eletrônico nº 90014/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2260089, despacho do gestor financeiro / coordenador geral…. Valor global contratado: R$ 14.369,70. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 52710.002205/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.369,70
- Valor globaloficial
- R$ 14.369,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, CAPACIDADE 20 L | 30 | R$ 23,99 | R$ 719,70 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL PAPELÃO, TIPO PAREDES ONDULADO TRIPLEX, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 400 MM, ALTURA 480 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM IMPRESSÃO | 350 | R$ 39,00 | R$ 13.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.369,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.369,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.369,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.369,70
Faturas
- 086 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.369,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002205/2025-83
valor global após o termo: R$ 14.369,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601051
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.