Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LONA PLÁSTICA)), DESTINADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COM VISTAS A ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.452.287/0001-54) para: aquisição de insumos (lona plástica)), destinados à operacionalização das ações do gerenciamento de resíduos sólidos domésticos, com vistas a atender o distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 169,32. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.452.287/0001-54
- Processooficial
- 25037.000445/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,32
- Valor globaloficial
- R$ 169,32
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,8 MM, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 5 M, COR PRETA, APLICAÇÃO COBERTURA E PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO | 34 | R$ 4,98 | R$ 169,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,32
Faturas
- 436 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000445/2024-89
valor global após o termo: R$ 169,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601083
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.