Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90003/2025 PROCESSO Nº 23096.080002/2024-33.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDA (CNPJ 10.428.435/0001-95) para: valor empenhado para aquisição de gás liquefeito de petróleo, conforme dispensa de licitação nº 90003/2025 processo nº 23096.080002/2024-33.. Valor global contratado: R$ 4.592,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDACNPJ 10.428.435/0001-95
- Processooficial
- 23096.080002/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 114,80 | R$ 4.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14,24
- Pagocalculado
- R$ 4.577,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14,24 · pago R$ 4.577,76
Faturas
- 1133 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,00
- 1122 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,00
- 1088 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,00
- 1068 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.080002/2024-33
valor global após o termo: R$ 4.592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601084
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.