Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
o 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: o 22 - material de limpeza e prod. de higienizacao. Valor global contratado: R$ 3.413,88. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 23064.028976/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.413,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.413,88
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL | 4 | R$ 106,02 | R$ 424,08 |
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1000 L, APLICAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMP E, COR GRAFITE | 1 | R$ 1.494,90 | R$ 1.494,90 |
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1000 L, APLICAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMP E, COR GRAFITE | 1 | R$ 1.494,90 | R$ 1.494,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.413,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.413,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.413,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.413,88
Faturas
- 5900 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.413,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.028976/2025-64
valor global após o termo: R$ 3.413,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.