Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
C/C CEHS/UFNT - EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL ATRAVÉS DO PREGÃO 90011/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, HUMANID…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou MOVEIS VITORIA LTDA (CNPJ 46.794.354/0001-56) para: c/c cehs/ufnt - emissão de empenho para aquisição de longarinas com prancheta escamoteavel através do pregão 90011/2024, para atender as necessidades do centro de educação, humanidade e saúde de tocantinópolis. solicitaç…. Valor global contratado: R$ 5.194,80. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- MOVEIS VITORIA LTDACNPJ 46.794.354/0001-56
- Processooficial
- 23868.001860/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.194,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.194,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRANCHETA ESCAMOTE… | 5 | R$ 1.038,96 | R$ 5.194,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.194,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.194,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 30/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.194,80 · a liquidar R$ 5.194,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 281 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 5.194,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001860/2025-22
valor global após o termo: R$ 5.194,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.