Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
C/C FCS/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO – VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ: 49.287.699/0001-01, REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.287.699/0001-01) para: c/c fcs/ufnt: emissão de nota de empenho – vale comercio de materiais ltda, cnpj: 49.287.699/0001-01, referente a compra de carteira escolar, material estrutura tubo aço, material tampo plástico injetado, espessura tampo…. Valor global contratado: R$ 7.768,17. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.287.699/0001-01
- Processooficial
- 23868.001307/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.768,17
- Valor globaloficial
- R$ 7.768,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 46 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 30 | R$ 258,94 | R$ 7.768,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.768,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.768,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 01/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.768,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.768,17
Faturas
- 000702 · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 7.768,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001307/2025-90
valor global após o termo: R$ 7.768,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.