Contrato federal · Empenho 2025NE000860 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1090/2025(232,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1090/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024 MATERIAL QUÍMICO - ÁGUA DES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.421.421/0001-82) para: c.custo: hvet - at- christine souza martins - prot:1101010501{sm1090/2025(232,00)} material de consumo-pedido:1090/2025 - 2025nd001479 - preg:90017/2024 material químico - água destilada - aspecto físico estéril - apirog…. Valor global contratado: R$ 232,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.421.421/0001-82
- Processooficial
- 23106.043687/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,00
- Valor globaloficial
- R$ 232,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO | 800 | R$ 0,29 | R$ 232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 232,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000860 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232,00
Faturas
- 21542 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000860 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.043687/2025-51
valor global após o termo: R$ 232,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601101
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.