Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (GARRAFA) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRAE - PRÓ-REITORIA DE ASSUSNTOS ESTUDANTIS, CONFORME PROC. 23381.001…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: emissão de empenho para aquisição de material de distribuição gratuita (garrafa) , para atender as demandas da prae - pró-reitoria de assusntos estudantis, conforme proc. 23381.001167.2024-31 - pregão 10/2023.. Valor global contratado: R$ 7.051,80. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 23381.001168.2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.051,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.051,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 420 | R$ 16,79 | R$ 7.051,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.051,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.051,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 11/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.051,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.051,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001168.2024-86
valor global após o termo: R$ 7.051,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601114
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.