Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA, CONFORME PROC. 23381.001302.2024-49 - PREGÃO 06/…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 21.977.396/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo para atender as demandas da coordenação de manutenção predial da reitoria, conforme proc. 23381.001302.2024-49 - pregão 06/2023.. Valor global contratado: R$ 589,47. Vigência de 21/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 21.977.396/0001-00
- Processooficial
- 23381.001302.2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 589,47
- Valor globaloficial
- R$ 589,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 21/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFECHADURA DIGITAL, MATERIAL PVC EXPANDIDO, COMPRIMENTO 150 MM, ALTURA 100 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA 12 A 18 VDC, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTRO ATÉ 10 SENHAS DE ATÉ 5 DÍGITOS | 1 | R$ 397,50 | R$ 397,50 |
| CAMPAINHA SEM FIOCAMPAINHA SEM FIO, ALCANCE MÁXIMO 100 M, COR BRANCA, QUANTIDADE SONS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, PILHA AA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, TIPO DIGITAL | 3 | R$ 63,99 | R$ 191,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 589,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 589,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 589,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 589,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 21/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001302.2024-49
valor global após o termo: R$ 589,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601120
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.