Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA REITORIA-IFOB, CONFORME PROC. 23381.001616.2024-41 -PREGÃO…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 35.044.590/0001-39) para: emissão de empenho paraquisição de material de consumo (café) para atender as demandas da coordenação de almoxarifado da reitoria-ifob, conforme proc. 23381.001616.2024-41 -pregão 04/2023.. Valor global contratado: R$ 13.800,00. Vigência de 02/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 35.044.590/0001-39
- Processooficial
- 23381.001616.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Publicaçãooficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 750 | R$ 18,40 | R$ 13.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000160 · 02/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001616.2024-41
valor global após o termo: R$ 13.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.