Contrato federal · Empenho 2024NE000527 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE CONDENSADORA) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA, CONFORME S…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (suporte condensadora) com a finalidade de atender as demandas da coordenação de manutenção predial da reitoria, conforme solicitado proc.23381.005704.2024-12. pre…. Valor global contratado: R$ 6.720,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23381.005704.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADOSUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA APARELHO COM 36.000 BTUS | 50 | R$ 134,40 | R$ 6.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000527 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000527 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005704.2024-12
valor global após o termo: R$ 6.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601124
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.