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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000833 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VETERINÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou CAT DOG ATACADO LTDA (CNPJ 49.386.357/0001-49) para: empenho para aquisição de material de consumo (veterinário) para atender a demanda do campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 2.539,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CAT DOG ATACADO LTDACNPJ 49.386.357/0001-49
- Processooficial
- 23118.017637/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.539,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.539,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, CONCENTRAÇÃO 20 MG, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 23 | R$ 36,50 | R$ 839,50 |
| DORAMECTINADORAMECTINA, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO | 7 | R$ 186,00 | R$ 1.302,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO BENZATINA + PROCAÍNA + POTÁSSICA, OUTROSCOMPONENTES DIIDROESTREPTOMICINA + ESTREPTOMICINA, CONCENTRAÇÃO 600.000UI +300.000UI + 300.000UI + 250MG + 250 MG, FORMA FÍSICA PÓ… | 25 | R$ 15,90 | R$ 397,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.539,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.539,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000833 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.539,00 · a liquidar R$ 2.539,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1567 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.539,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000833 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017637/2024-07
valor global após o termo: R$ 2.539,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601156
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.