Contrato federal · Contrato 00137/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL.
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARIA CRISTINA MACHADO ROJAS para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional.. Valor global contratado: R$ 22.559,31. Vigência de 30/06/2025 a 29/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA 160146
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- MARIA CRISTINA MACHADO ROJASpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64297.004459/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XVI
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.559,31
- Valor globaloficial
- R$ 22.559,31
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 29/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.000 | R$ 11,21 | R$ 11.210,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 6,13 | R$ 6.130,00 |
| FRUTA | 100 | R$ 8,10 | R$ 810,00 |
| LEGUME IN NATURA | 367 | R$ 6,60 | R$ 2.422,20 |
| CONDIMENTO | 126 | R$ 2,84 | R$ 357,84 |
| VERDURA IN NATURA | 93 | R$ 4,91 | R$ 456,63 |
| CONDIMENTO | 336 | R$ 3,49 | R$ 1.172,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.993,26
- A liquidarcalculado
- R$ 4.941,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.051,61
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.233,35 · a liquidar R$ 2.233,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000513 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.708,30 · a liquidar R$ 2.708,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000077 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.962,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.962,31
- 2026NE000086 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.089,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.089,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00137/2025 · 29/06/2026
TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.