Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA RECEPÇÃO DE NOVOS SERVIDORES DO CAMPUS CAMPINA GRANDE DO IFPB. (UASG GERENCIADORA Nº 158138)
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.382.254/0001-01) para: aquisição de brindes para recepção de novos servidores do campus campina grande do ifpb. (uasg gerenciadora nº 158138). Valor global contratado: R$ 1.590,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.382.254/0001-01
- Processooficial
- 23325.002499.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL METAL, FORMATO REDONDO, TAMANHO 5 X 4 CM, TIPO IMPRESSÃO GRAVAÇÃO A LASER, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 300 | R$ 5,30 | R$ 1.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.590,00
Faturas
- 1926 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002499.2025-99
valor global após o termo: R$ 1.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.