Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA, DEMANDA COBEM/REITORIA, PROCESSO: 23228.001322.2025-73
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou 53.627.138 MARYANE KAREM SILVA SA (CNPJ 53.627.138/0001-81) para: para atender despesa com aquisição de garrafoes de agua, demanda cobem/reitoria, processo: 23228.001322.2025-73. Valor global contratado: R$ 209,90. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- 53.627.138 MARYANE KAREM SILVA SACNPJ 53.627.138/0001-81
- Processooficial
- 23228.001322.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209,90
- Valor globaloficial
- R$ 209,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 10 | R$ 20,99 | R$ 209,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 209,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,90
Faturas
- 74 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001322.2025-73
valor global após o termo: R$ 209,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601282
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.