Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VEGETAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO,…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDA (CNPJ 07.987.754/0001-26) para: refere-se a empenho para aquisição de generos alimenticios vegetais, para atendimento das demandas do refeitorio do campus, conforme solicitação da seção de nutrição e alimentação, protocolo 23355.001317/2025-13, que con…. Valor global contratado: R$ 5.336,50. Vigência de 20/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDACNPJ 07.987.754/0001-26
- Processooficial
- 23355.001354/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.336,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.336,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2025
- Vigênciaoficial
- 20/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 5,60 | R$ 2.800,00 |
| COUVE-FLORVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | 285 | R$ 8,90 | R$ 2.536,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.336,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.336,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 20/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.336,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.336,50
Faturas
- 5808 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.336,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 20/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001354/2025-13
valor global após o termo: R$ 5.336,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601290
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.