Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - REQUISIÇÃO DE COMPRA - RCO Nº: 00024/2025-C PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DA ICNE PROCESSO Nº 25030.000118/2025-78 SR.…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 24.422.302 ELIEZER JUNIO FERREIRA GONCALVES (CNPJ 24.422.302/0001-16) para: despesas com aquisição de uniformes - requisição de compra - rco nº: 00024/2025-c prazo de entrega: 30 (trinta) dias após a assinatura da icne processo nº 25030.000118/2025-78 sr. fornecedor atente-se para a modalidade e…. Valor global contratado: R$ 4.308,30. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 24.422.302 ELIEZER JUNIO FERREIRA GONCALVESCNPJ 24.422.302/0001-16
- Processooficial
- 25030.000118/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.308,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.308,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICASADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 90 | R$ 47,87 | R$ 4.308,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.308,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.308,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.308,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.308,30
Faturas
- 10001194 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.308,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000118/2025-78
valor global após o termo: R$ 4.308,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601317
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.