Contrato federal · Contrato 00066/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHOPPING CHURRASCARIA LTDA. (CNPJ 50.412.011/0001-57) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 29.182,38. Vigência de 22/07/2025 a 22/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- SHOPPING CHURRASCARIA LTDA.CNPJ 50.412.011/0001-57
- Processooficial
- 25047.000133/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.182,38
- Valor globaloficial
- R$ 29.182,38
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Publicaçãooficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 22/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROA DE FUBÁINGREDIENTES: AÇUCAR, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO E OVO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 184 | R$ 27,85 | R$ 5.124,40 |
| PÃOBASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 294 | R$ 13,76 | R$ 4.045,44 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL: BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 294 | R$ 17,24 | R$ 5.068,56 |
| ÓLEO VEGETALMATÉRIA PRIMA: SOJA, TIPO: DEGOMADO | 53 | R$ 6,39 | R$ 338,67 |
| MANTEIGACOMPOSIÇÃO: COM SAL, TIPO: PRIMEIRA QUALIDADE | 143 | R$ 38,00 | R$ 5.434,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURAAPRESENTAÇÃO: MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A), TIPO CORTE: COXÃO MOLE | 369 | R$ 20,99 | R$ 7.745,31 |
| AVEIA BENEFICIADAAPRESENTAÇÃO: EM FLOCOS FINOS, CLASSE: BRANCA, PRESENÇA DE GLÚTEN: CONTÉM GLÚTEN | 184 | R$ 7,75 | R$ 1.426,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.427,68
- A liquidarcalculado
- R$ 20.468,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.958,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.427,68 · a liquidar R$ 20.468,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.958,99
Faturas
- 427 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,80
- 420 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 842,30
- 418 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 341,00
- 386 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 748,78
- 373 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 843,96
- 344 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.083,71
- 330 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 800,67
- 306 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.094,28
- 254 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,47
- 255 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.268,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601332
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.