Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 7 PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES DE SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE: 100L, COR BRANCA, LARGURA 75CM, ALTURA 105CM, CARACTERÍSTIC…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 45.336.448/0001-19) para: aquisição de 7 pacotes contendo 100 unidades de saco plástico lixo - saco plástico lixo - saco plástico lixo capacidade: 100l, cor branca, largura 75cm, altura 105cm, características adicionais leitoso, 7 micra, símbolo…. Valor global contratado: R$ 175,14. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 45.336.448/0001-19
- Processooficial
- 23072.257575/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,14
- Valor globaloficial
- R$ 175,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR CINZA CLARO, LARGURA 75 CM, ALTURA 95 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/GRAMATURA 12 G/M2/IDENTIFICADO, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO… | 7 | R$ 25,02 | R$ 175,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,14
Faturas
- 1494 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257575/2024-30
valor global após o termo: R$ 175,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.