Contrato federal · Empenho 2024NE000304 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 9/2023 - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 02 DIAS. FRETE CIF - FONE: (53) 30358000. PEDIDO 271/2024 - PROINFRA/DOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. (CNPJ 04.123.471/0001-48) para: pregão (srp) 9/2023 - pagamento 30 dias. entrega 02 dias. frete cif - fone: (53) 30358000. pedido 271/2024 - proinfra/dob.. Valor global contratado: R$ 617,90. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.CNPJ 04.123.471/0001-48
- Processooficial
- 23116.001039/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 617,90
- Valor globaloficial
- R$ 617,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALINTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | R$ 61,00 | R$ 610,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALREMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 | 10 | R$ 0,79 | R$ 7,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 617,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 617,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 617,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 617,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000304 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.001039/2024-28
valor global após o termo: R$ 617,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601381
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.