Contrato federal · Empenho 2025NE000719 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - 00083/2023 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047926923 . PROCESSO Nº 33433.070307/2025-01.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.218.962/0001-08) para: aquisição de cateter para o hfse - adesão ao pregão - 00083/2023 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047926923 . processo nº 33433.070307/2025-01.. Valor global contratado: R$ 133.350,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.218.962/0001-08
- Processooficial
- 33433.070307/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 133.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS TRIPLO LÚMEN, LÚMEN 16 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 30 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CO… | 1.500 | R$ 88,90 | R$ 133.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 133.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000719 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.350,00
Faturas
- 268 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108.902,50
- 261 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.667,50
- 250 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.667,50
- 253 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.112,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000719 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.070307/2025-01
valor global após o termo: R$ 133.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601421
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.