Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009/2025, SINDEC 262/2025 - DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCAVEL LTDA, PROC. E…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCAVEL LTDA. (CNPJ 08.975.491/0001-06) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009/2025, sindec 262/2025 - dispavel distribuidora de parafusos cascavel ltda, proc. exec.23411.013000/2025-08.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 16/07/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- DISPAVEL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS CASCAVEL LTDA.CNPJ 08.975.491/0001-06
- Processooficial
- 23411.013000/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00262/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GANCHO METÁLICOMATERIAL: METAL ZINCADO, FORMATO: CABIDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFERÊNCIA: ALIANÇA 6398/3, COMPRIMENTO: 6 | 80 | R$ 6,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 35591 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013000/2025-08
valor global após o termo: R$ 480,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601496
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.