Contrato federal · Empenho 2025NE000475 · Comprasnet Contratos
COMPRA PNEUS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR PROCESSO 23089.000590/2025-18, PREGÃO 90138/2024 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BENICIO PNEUS LTDA (CNPJ 39.535.062/0001-33) para: compra pneus para manutenção veicular processo 23089.000590/2025-18, pregão 90138/2024 campus diadema. Valor global contratado: R$ 6.384,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BENICIO PNEUS LTDACNPJ 39.535.062/0001-33
- Processooficial
- 23089.000590/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90138/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 9 | R$ 286,00 | R$ 2.574,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 215/75 R17.5, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL | 6 | R$ 635,00 | R$ 3.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.384,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000475 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.384,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.384,00
Faturas
- 12704 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000475 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.000590/2025-18
valor global após o termo: R$ 6.384,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601503
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.