Contrato federal · Empenho 2025NE000767 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 171/2025 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 3P MEDICAL LTDA (CNPJ 26.397.154/0001-52) para: dispensa de licitação: 171/2025 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0048…. Valor global contratado: R$ 14.050,80. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 3P MEDICAL LTDACNPJ 26.397.154/0001-52
- Processooficial
- 33408.029541/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.050,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.050,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICAAPLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO P/ ANÁLISE CLÍNICA, COMPONENTE: C/ ALÇA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, FECHAMENTO: TAMPA PLÁSTICA C/ 2 VIAS E EXTENSÃO, MATERIAL: POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO, MODEL… | 1.320 | R$ 3,99 | R$ 5.266,80 |
| TUBO HOSPITALARADICIONAIS: C/ PONTEIRA DE PVC C/ FILTRO DE FRAGMENTOS, COMPRIMENTO: 3,0 M, DIÂMETRO INTERNO: CERCA DE 4,0 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, REFERÊNCIA: Nº 203, USO: AS… | 1.440 | R$ 6,10 | R$ 8.784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.050,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.050,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.050,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.050,80
Faturas
- 14346 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.050,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000767 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.029541/2025-52
valor global após o termo: R$ 14.050,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601510
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.