Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
PR 91721/2024 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, INSUMOS E DEFENSIVOS - PROCESSO 23428.002141.2024-27 - ENTREGA CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO TR E PROPOSTA - PRAZO CFE CRONOGRAMA CONF LEI 1…
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MOREIRA RABELO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 52.227.794/0001-24) para: pr 91721/2024 - aquisição de sementes, insumos e defensivos - processo 23428.002141.2024-27 - entrega conforme endereço informado no tr e proposta - prazo cfe cronograma conf lei 14.133/2021 - termo de referencia - ou pr…. Valor global contratado: R$ 10.350,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- MOREIRA RABELO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 52.227.794/0001-24
- Processooficial
- 23428.002141.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91721/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO PRNT MÍNIMO DE 90% | 30 | R$ 345,00 | R$ 10.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.350,00
Faturas
- 51 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.002141.2024-27
valor global após o termo: R$ 10.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.