Contrato federal · Empenho 2024NE000665 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER CAMPUS AVANÇADO AREIA - PROCESSO 23381.006650.2024-11
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: emissão de empenho de aquisição de mobiliário para atender campus avançado areia - processo 23381.006650.2024-11. Valor global contratado: R$ 23.881,34. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23381.006650/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.881,34
- Valor globaloficial
- R$ 23.881,34
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL METAL, ALTURA 180 CM, LARGURA 86 CM, COMPRIMENTO 1,97 M, TIPO BELICHE | 2 | R$ 1.590,67 | R$ 3.181,34 |
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO DUPLA FACE, PROFUNDIDADE 58 CM, COR BEGE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,00 M | 4 | R$ 2.450,00 | R$ 9.800,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 6 UN | 4 | R$ 1.050,00 | R$ 4.200,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 2 | R$ 3.350,00 | R$ 6.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.881,34
- A liquidarcalculado
- R$ 23.881,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000665 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.881,34 · a liquidar R$ 23.881,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 594 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.700,00
- 623 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.181,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000665 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006650/2024-11
valor global após o termo: R$ 23.881,34 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601618
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.