Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SALAS DE AULA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BRAVO SOLUCOES LTDA (CNPJ 42.857.328/0001-79) para: aquisição de cortinas para salas de aula.. Valor global contratado: R$ 6.820,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA 158494
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- BRAVO SOLUCOES LTDACNPJ 42.857.328/0001-79
- Processooficial
- 23190.000053.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.355,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 23 | R$ 155,00 | R$ 3.565,00 |
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 4 | R$ 155,00 | R$ 620,00 |
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 17 | R$ 155,00 | R$ 2.635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.820,00
Faturas
- 0019 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000053.2025-01
valor global após o termo: R$ 6.355,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601620
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.