Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS PARA O CES/UFCG. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90002/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou 57.218.905 WILLIAM REZENDE PRATA (CNPJ 57.218.905/0001-50) para: empenho referente a aquisição de materiais de manutenção de vidros temperados para o ces/ufcg. contratação direta nº 90002/2025 - dispensa de licitação.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 02/07/2025 a 02/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- 57.218.905 WILLIAM REZENDE PRATACNPJ 57.218.905/0001-50
- Processooficial
- 23096.016613/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 02/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLDANAROLDANA, MATERIAL NÁILON, DIÂMETRO 30 MM, MODELO SIMPLES | 100 | R$ 4,80 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 37 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.016613/2025-17
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 02/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601648
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.