Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÃO DE 20LITROS, PARA O IFRN/LAJES, PREGÃO 90062/2024-UASG-153103, PROCESSO DE EMPENHO 23134.001980.2025-12.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 21.588.655/0001-00) para: empenho para custear aquisição de água mineral em botijão de 20litros, para o ifrn/lajes, pregão 90062/2024-uasg-153103, processo de empenho 23134.001980.2025-12.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 21.588.655/0001-00
- Processooficial
- 23134.001980.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.484,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.484,00 · a liquidar R$ 2.484,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.013.953 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
- 000.013.613 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
- 13266 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 13009 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
- 000.012.548 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
- 000.012.547 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
- 000.012.659 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001980.2025-12
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601659
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.