Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90059/2024 ARP 134/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DEBRIN BRASIL LTDA (CNPJ 00.658.540/0001-67) para: emissão de empenho pregão 90059/2024 arp 134/2024 referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 3.216,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- DEBRIN BRASIL LTDACNPJ 00.658.540/0001-67
- Processooficial
- 25051.000980/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.216,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.216,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES 60 X 28 X 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTÊNCIA ,, MATERIAL NAILON DE ALTA RESISTÊNCI… | 12 | R$ 268,00 | R$ 3.216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.216,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.216,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.216,00
Faturas
- 2371 · emitida 05/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.216,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000980/2023-71
valor global após o termo: R$ 3.216,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601671
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.