Contrato federal · Empenho 2024NE000710 · Comprasnet Contratos
CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: caneta esferográfica, material metal, quantidade cargas 1 un, material ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais clip metal, detalhe cor prata e preta, embala…. Valor global contratado: R$ 1.568,00. Vigência de 07/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 23194.002134/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.568,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Publicaçãooficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP METAL, DETALHE COR P… | 32 | R$ 49,00 | R$ 1.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.568,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000710 · 07/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.568,00 · a liquidar R$ 1.568,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2019 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.568,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000710 · 07/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.002134/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.568,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.