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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO SRP Nº 90005/2024. PROCESSO Nº 23321.001403.2025- 13.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 25.227.914/0001-10) para: valor que se empenha na aquisição de materiais para serviços de manutenção de infraestrutura do campus cabo frio. pregão srp nº 90005/2024. processo nº 23321.001403.2025- 13.. Valor global contratado: R$ 92,60. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 25.227.914/0001-10
- Processooficial
- 51.247.019/0001-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,60
- Valor globaloficial
- R$ 92,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL | 10 | R$ 9,26 | R$ 92,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,60
Faturas
- 1641 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51.247.019/0001-78
valor global após o termo: R$ 92,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601687
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.