Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO Nº 90018/2024. PROCESSO Nº 23321.000587.2025-96
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou MAX ESCOLAR LTDA (CNPJ 51.628.440/0001-29) para: valor que se empenha na aquisição de material de expediente para o campus cabo frio. pregão nº 90018/2024. processo nº 23321.000587.2025-96. Valor global contratado: R$ 152,10. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- MAX ESCOLAR LTDACNPJ 51.628.440/0001-29
- Processooficial
- 23321.000587.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,10
- Valor globaloficial
- R$ 152,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 30 | R$ 1,67 | R$ 50,10 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 20 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 30 | R$ 1,66 | R$ 49,80 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 30 | R$ 1,74 | R$ 52,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,10
- A liquidarcalculado
- R$ 152,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,10 · a liquidar R$ 152,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000587.2025-96
valor global após o termo: R$ 152,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601694
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.