Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA, A FIM DE APOIAR AS FESTAS CU…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MAURENY DA SILVA TURIBIO (CNPJ 14.990.553/0001-43) para: contratacao de empresa para a prestacao de servicos para manutencao preventiva e corretiva nos veículos oficiais desta coordenacao regional do madeira, a fim de apoiar as festas culturais dos povos tenharin marmelos, jia…. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- MAURENY DA SILVA TURIBIOCNPJ 14.990.553/0001-43
- Processooficial
- 08113.000132/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADAREPARO ELETRICO TRAÇÃO L200 TRITON | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADATROCA DE BUCHA DE BANDEJA INF. E SUP. L200 TRITON | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADATROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL L200 TRITON | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADATROCA DE CUBO DIANT.L200 TRITON | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 11/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 0000071 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000132/2025-32
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601814
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.