Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90033/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMEN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.495.719/0001-30) para: quantia empenhada para aquisição de ventilador de parede, item 1, dispensa eletrônica n° 90033/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (31654426).. Valor global contratado: R$ 5.141,40. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDACNPJ 49.495.719/0001-30
- Processooficial
- 08019.001636/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.141,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.141,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM,QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 22 | R$ 233,70 | R$ 5.141,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.141,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.141,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 16/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.141,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.141,40
Faturas
- 1537 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.141,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001636/2025-48
valor global após o termo: R$ 5.141,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601843
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.