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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE001016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITEM DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO (APHT) PARA ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS POLICIAIS, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 - DIREN-ANP/PF (UASG 20034…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TYR MEDICAL LTDA (CNPJ 37.954.697/0001-40) para: aquisição de item de atendimento pré-hospitalar tático (apht) para atividades de primeiros socorros policiais, nos termos do pregão eletrônico 90002/2024 - diren-anp/pf (uasg 200340).. Valor global contratado: R$ 21.000,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TYR MEDICAL LTDACNPJ 37.954.697/0001-40
- Processooficial
- 08200.024048/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICA P/ PACIENTEMANTA TÉRMICA P/ PACIENTE, TIPO DE AQUECIMENTO ISOLANTE TÉRMICO, MATERIAL PELÍCULA DE POLÍMERO ALUMINIZADO, TAMANHO ADULTO, APLICAçãO P/ CORPO INTEIRO, ESTERILIDADE USO ÚNICO, APRESENTAçãO EMBALAGEM I… | 6.000 | R$ 3,50 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001016 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.000,00 · a liquidar R$ 21.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001016 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.024048/2025-25
valor global após o termo: R$ 21.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601849
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.