Contrato federal · Empenho 2024NE000446 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, RCO 103/2024 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 49.681.409 NATHALYA VASCONCELOS DE SOUZA GUERRA MARQUES (CNPJ 49.681.409/0001-00) para: despesa com aquisição de material hospitalar, rco 103/2024 csegsf.. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 49.681.409 NATHALYA VASCONCELOS DE SOUZA GUERRA MARQUESCNPJ 49.681.409/0001-00
- Processooficial
- 25388.001026/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 18,50 CM,ALTURA 15 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, COR PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TRASEIRO E NAS LATERAIS,… | 2 | R$ 530,00 | R$ 1.060,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 44 CM, LARGURA 34,50 CM,ALTURA 15 CM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 15 L | 5 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000446 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 3.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 010.374.908 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000446 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001026/2024-84
valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 601880
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.